蓬溪縣鳴鳳鎮政府2019年部門預算基本情況說明
來源: 蓬溪縣人民政府網    時間:2019 年 4 月 2 日
一、基本職能及主要工作。
   (一)鳴鳳鎮人民政府職能簡介
認真貫徹黨的路線、方針、政策,執行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令,承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權等職能,推動物質文明、政治文明、精神文明協調發展。 
(二)鳴鳳鎮人民政府2019年重點工作
一是:創新思路舉措,貫徹落實十九大精神
貫徹落實十九大精神是當前和今后一段時期的一項重要工作,我們將結合自身實際,創新思路舉措,抓好抓實。采取多種形式,把黨的十九大作深度宣傳并認真領會,使黨的十九大精神深入人心,成為推動發展為民服務的巨大動力。
二是:沖刺脫貧攻堅,全面實現脫貧目標
認真總結2018年脫貧攻堅工作的成功經驗,查找存在的問題與不足,進一步落實整改措施,補齊短板,合力攻堅。加大農業產業發展、基層設施建設、易地扶貧搬遷點配套建設的工作力度,著力解決部分群眾收入低、增收慢、條件差等實際問題困難,再度精準施策,精準發力,全面完成2019年10戶26人脫貧計劃,實現貧困群眾全部脫貧目標。
三是:履行屬地職責,協助上級重點項目有力推進
一是強力推進鳴吉路(鳴鳳-吉星)、快捷通道(羅戈-高升)建設,配合上級部門做好轄區內土地征用、青苗補償等工作;二是強力推進鯉魚巖水庫建設;三是強力推進場鎮污水處理廠建設工作。
四是:關注民計民生,提高人民群眾幸福指數
一是全面落實社會保障制度。嚴格落實五保低保政策,不斷擴大集中供養率,落實低保金發放制度,實現應保盡保;切實抓好殘疾人和獨居老人、留守兒童等弱勢群體的關愛幫扶。二是積極推動文教衛計事業。以繁榮農村文化、豐富群眾文化生活為目標,大力創建“四好村”。持續加大教育投入,逐步改善村衛生室環境,全面落實新農合制度,確保參保比例達到100%。加強計劃生育優質服務,進一步推動二胎政策的落地落實,提高計生服務滿意度。
五是:創新工作舉措,全面優化城鄉環境
一是做好中央環保督查回頭看工作;二是做好農村面源污染防治工作;三是做好河長制相關工作。
六是:強化黨建工作,實現引領基層工作目標
進一步抓好基層黨建工作,努力實現黨建引領脫貧攻堅、引領經濟發展、引領維護穩定等工作。主要抓好基層黨組織建設,黨員隊伍建設,活動陣地建設和思想作風建設,充分體現基層黨支部的戰斗堡壘作用,共產黨員的示范帶頭作用,活動陣地的凝聚功能作用,充分利用黨建工作的巨大能量,提高戰斗力,增強凝聚力,發展生產力。
二、部門預算單位構成。
蓬溪縣鳴鳳鎮人民政府屬于鄉鎮一級預算單位,其中行政單位1 個,因編辦機構改革將4個事業單位(農業服務中心、村建所 、社會保障中心、宣傳文化)統一納入1個,參照公務員法管理的事業單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,鳴鳳鎮所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。鳴鳳鎮政府2019年收支總預算953.76萬元,較2018年收支預算總數減少48.2萬元。主要是人員減少和項目減少。
(一)收入預算情況
鳴鳳鎮政府2019年收入預算953.76萬元,其中:一般公共預算撥款收入 941.76  萬元,占 98.74  %;政府性基金預算撥款收入12萬元,占1.26%。
(二)支出預算情況。
鳴鳳鎮政府2019年支出預算953.76萬元,其中:基本支出757.46萬元,占79.42 %;項目支出196.3萬元,占20.58%。
四、財政撥款收支預算情況說明
鳴鳳鎮政府2019年財政撥款收支總預算953.76萬元。較2018年收支預算總是減少48.2萬元,主要是人員減少經費縮減、項目減少。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入953.76 萬元、政府性基金預算撥款收入 12萬元;          
支出包括:一般公共服務支出 455.62萬元、社會保障和就業支出81.02萬元、衛生健康支出21.19萬元、城鄉社區支出 34.67萬元、農林水支出316.01萬元、住房保障支出42.26萬元、災害防治及應急管理支出3萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
鳴鳳鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款941.76萬元,比2018年預算數減少189.2萬元,主要是項目和人員經費減少。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出455.62萬元、占47.77%;社會保障和就業支出81.02萬元、占8.5%;衛生健康支出21.19萬元、占2.22%;城鄉社區支出22.67萬元、占2.41%;農林水支出316.01萬元、占33.13%;住房保障支出42.26萬元、占4.43%、災害防治及應急管理支出3萬元、占0.3%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況.
1. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(政府)(項): 2019年預算數為 429.63萬元,主要用于工資、津貼、獎金等方面的支出。
2. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(政府)(項): 2019年預算數為 21.99萬元,主要用于政府單位辦公費郵電費差旅費等。
3. 一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):一般行政管理事務(紀檢):2019年預算數為2萬元,主要用于紀檢監察等支出。
4. 一般行公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為2萬元,主要用于。社會團體、群眾團體及工會、婦聯等方面支出
5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為50.75萬元,主要用于單位實施養老保險由單位繳納的基本養老保險方面的支出。
6. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為20.30萬元,主要用于單位實施養老保險由單位繳納的職業年金支出。
7. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2019年預算數為9.96萬元,主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪補助費。
8.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):2019年預算數為2萬元,主要用于計生防護等方面工作經費。
9. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療支出(項):2019年預算數為11.17元,主要用于行政單位公務員醫療繳費等方面的支出。
10. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療支出(項):2019年預算數為6.59元,主要用于事業單位事業人員醫療保險繳費等方面的支出。
11. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):2019年預算數為1.43萬元,主要用于單位大額住院補充保險繳費等方面的支出。
12. .城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區支出(項):2019年預算數為17.67萬元,主要用于社區辦公費、生活補助、考核等方面的支出。
13. .城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區支出(項):2019年預算數為5萬元,主要用于社區道路、照明、公共交通等公共設施建設維護與管理等方面的支出。
14. 農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):2019年預算數為316萬元,主要用于對農村綜合改革示范試點、新型農業社會化服務體系建設、村干部生活補助和考核、村級組織運轉獎補資金等方面的支出
15.  住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算為42.26萬元,主要用于單位匹配部分公積金等方面的支出。
16、災害防治及應急管理支出(類)應急管事事務(款)安全監管(項):2019年預算為3萬元,主要用于單位安全檢查等工作經費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
鳴鳳鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出 757.46萬元,其中:人員經費677.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金、基本醫療保險、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
公用經費80.29萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
鳴鳳鎮人民政府2019年“三公”經費財政撥款預算數5萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費5萬元,公務用車購置及運行維護費 0萬元。
(一)因公出國(境)經費本年及上年均未安排。
(二)公務接待費與2018年公務接待費預算數5萬元,持平、繼續執行中央八項規定。2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費。
(三)鳴鳳鎮人民政府無公務用車購置及運行維護費。
鳴鳳鎮政府無公務用車。
鳴鳳鎮政府2019年未安排公務用車購置費。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
鳴鳳鎮人民政府2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數34.6萬元,其中:會議費2.5萬元、培訓費2.3萬元、差旅費29.8萬元。
(一)2019年較2018年會議費增加100%,主要是用于開展扶貧工作會議。
(二)培訓費交2018年增加100%,為保障政府正常運轉,縮減開支未安排培訓費用。
(三)差旅費較2018年預算增加65.56%。主要是保障政府干部職工公務出差運行經費。
九、政府性基金預算支出情況說明
鳴鳳鎮人民政府2019年政府性基金預算支出12萬元,其中基本支出0萬元,項目支出12萬元。
十、國有資本經營預算支出情況說明
鳴鳳鎮人民政府2019年沒有使用無國有資本經營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2019年,鳴鳳鎮人民政府機關以及下屬2個參照公務員法管理管理的事業單位和其他事業單位的機關運行經費財政撥款公用經費80.29萬元,主要包括:辦公費13萬、印刷費7.28萬元、水費1萬元、電費1萬元、郵電費3萬元、差旅費8萬元、維修(護)費5萬、公務接待費5萬元、工會經費5.07萬元、福利費7.61萬元、其他交通費24.32萬元。比2018年預算減少7.2萬元,占13.33 %,主要是人員減少公業務費縮減10%。
(二)政府采購情況
鳴鳳鎮人民政府2019年,預算采購安排資金1.5萬元,購買空調4臺,電腦1臺。
鳴鳳鎮人民政府2019年無購買服務項目,未安排購買服務預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2019年底,鳴鳳鎮所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年鳴鳳鎮人民政府整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目3個,總金額196.30元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
(五)名詞解釋
1. 財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。 
    3. 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。
4. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要利息收入等。
5. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6. 年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 
7. 一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項):指用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。
8. 一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
9. 一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10. 一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)臺灣事務(項):指用于臺灣事務方面的支出。
11. 一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)事業運行(項):指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
12. 醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
13. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 
14. 結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 
15. 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
16. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
17. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
18. 經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
19. “三公”經費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
20. 機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附:表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表

附件:
最新部門預算公開報表-501119-蓬溪縣鳴鳳鎮人民政府.xls
 
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