蓬溪縣農興鄉人民政府2019年部門預算
來源: 蓬溪縣人民政府網    時間:2019 年 4 月 2 日
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第一部分  2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
九、政府性基金預算支出情況說明
十、國有資本經營預算支出情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
十二、名詞解釋
第二部分  2019年部門預算報表
表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表


 
蓬溪縣農興鄉人民政府
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一) 農興鄉政府職能簡介
落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鎮村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。
  1、促進經濟發展。制定實施本鄉經濟發展規劃,指導農村經濟發展,推進農業結構調整,促進經濟增長方式轉變,促進農民增收。
  2、加強社會管理。制定實施本鄉社會發展規劃,負責抓好義務教育、人口和計劃生育、生態環境?;?、民政事務、救災救助、就業培訓、社會保障、勞動關系協調等工作。
  3、搞好公共服務。加強各村基礎設施建設、農田水利建設和生態環境建設,發展農村社會公共事業和集體公益事業,組織引導農村勞動力轉移和就業,加強農村社會化服務體系建設。
  4、維護社會穩定。加強社會治安綜合治理,綜合協調平安建設工作,強化信訪、調解工作,化解農村社會矛盾,維護社會秩序。
  5、鞏固基層政權。加強黨的思想建設、組織建設、作風建設和制度建設,深化黨風廉政建設,切實加強和改進對村級黨組織的領導和對村民委員會的指導,擴大和健全農村基層民主。
   6、完成上級規定的其他事項。

(二)農興鄉政府2019年重點工作
2019年,全鄉各級黨組織和廣大黨員干部要在黨的十九大精神引領下高舉新時代中國特色社會主義偉大旗幟,以強烈的緊迫感和高度的責任感,進一步統一思想,堅定信心,銳意進取,迎難而上,重點做好各項工作:
1、全力以赴抓目標。進一步強化目標意識,責任意識,緊緊圍繞全年各項工作目標突出重點、抓好落實,保證全年目標任務完成。
2、持之以恒抓黨建。堅持“兩學一做”學習教育常態化制度化開展,以“三會一課”、“民主評議黨員”等基本制度抓實黨員教育管理,促進學習實踐雙提升,不斷鞏固“兩學一做”學習教育成果。
3、竭盡全力惠民生。認真落實各項強農惠農政策,調優農業產業結構,推進現代農業發展。著力加快農業產業結構調整步伐,著力加大科技實驗示范和推廣力度,著力健全完善農業社會化服務體系,著力加大資金扶持力度,確保全鄉經濟平穩較快發展。逐步健全社會保障體系,認真落實城鄉居民基本醫療保險、最低生活保障制度、農村特困人員供養政策和農村受災群眾救助制度,落實好軍烈屬和傷殘、病退伍軍人等優撫政策,確保更多群眾共享改革發展成果。
4、堅持不懈保和諧。繼續加大環保力度。全面推行河長制、路長制,強力推進環境綜合整治工作,扎實開展優美場鎮和美麗鄉村創建工作。切實做好信訪維穩工作。高度重視安全生產,認真落實安全生產工作“一崗雙責”制和行政責任追究制,進一步健全完善安全生產制度建設,切實加強對水庫壩塘、河道、道路交通、消防、食品藥品等領域的安全監管,做到關口前移、重心下移,堅決杜絕各類重特大安全事故的發生。
5、常抓不懈創小康。繼續加大對扶貧工作的工作力度,以全鄉扶貧工作為契機,以項目建設為重點,鞏固扶貧成果,切實保障工作成效,確保全鄉不出現返貧現象。 
6、孜孜不倦干事業。努力干好各項事業,保障計生衛生、民政、工青婦等各項工作有序開展。

二、部門預算單位構成
農興鄉政府下屬二級預算單位5個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位4個,其他事業單位0個。主要包括:農興鄉人民政府、農業服務中心、宣傳文化中心、就業和社會保障服務中心、國土資源與鎮村規劃建設管理所。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,農興鄉政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。農興鄉2019年收支總預算562.94萬元,較2018年收支預算總數減少77.18萬元,主要是社會保障和就業支出減少、衛生健康支出減少、農林水支出減少、住房保障支出減少。
(一)收入預算情況
農興鄉政府2019年收入預算562.94萬元,其中:一般公共預算撥款收入562.44萬元,占99.91%;政府性基金預算撥款收入0.50萬元,占0.09%。
(二)支出預算情況
農興鄉政府2019年支出預算562.94萬元,其中:基本支出407.14萬元,占72.32%;項目支出155.80萬元,占27.68%。
四、財政撥款收支預算情況說明
農興鄉政府2019年財政撥款收支總預算562.94萬元,較2018年收支預算總數減少77.18萬元,主要是主要是社會保障和就業支出減少、衛生健康支出減少、農林水支出減少、住房保障支出減少。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入562.44萬元、政府性基金預算撥款收入0.50萬元;支出包括:一般公共服務支出215.41萬元、社會保障和就業支出32.82萬元、衛生健康支出8.70萬元、城鄉社區支出31.70萬元、農林水支出254.30萬元、住房保障支出19.01萬元、災害防治及應急管理支出1.00萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
農興鄉政府2019年一般公共預算當年撥款562.44萬元,較2018年預算數減少76.68萬元。主要是公共財政預算收入減少。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出215.41萬元,占38.30%;社會保障和就業支出32.82萬元,占5.83%;衛生健康支出8.70萬元,占1.55%;城鄉社區支出31.20萬元,占5.55%;農林水支出254.30萬元,占45.21%;住房保障支出19.01萬元,占3.38%;災害防治及應急管理支出1.00萬元,占0.18%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(政府)(項):2019年預算數為196.46萬元,主要用于:機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費等方面的支出。
2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(政府)(項):2019年預算數為14.96萬元,主要用于:行政單位未單獨設置項級科目的項級支出等方面的支出。
3. 一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(紀檢)(項):2019年預算數為2.00萬元,主要用于:紀檢監察等方面的支出。
4. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(群眾)(項):2019年預算數為2.00萬元,主要用于:社會團體、群眾團體及工會、婦聯等方面的支出。
5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為23.05萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為9.22萬元,主要用于:實施職業年金制度后,部門按規定由單位繳納的職業年金支出。
7.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2019年預算數為0.53萬元,主要用于:病故人員家屬生活補助支出。
8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為4.99萬元,主要用于:實施醫療保險制度后,部門按規定由單位繳納的醫療保險支出。
9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為3.08萬元,主要用于:實施醫療保險制度后,部門按規定由單位繳納的醫療保險支出。
10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):2019年預算數為0.63萬元,主要用于:其他醫療衛生方面的支出。
11.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):2019年預算數為15.20萬元,主要用于:其他城鄉社區管理事務方面的支出。
12.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):2019年預算數為10.00萬元,主要用于:其他城鄉社區公共設施方面的支出。
13.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生支出(項):2019年預算數為6.00萬元,主要用于:城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
14.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):2019年預算數為254.30萬元,主要用于:村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金支出;農村綜合改革示范試點、新型農業社會化服務體系建設等補助支出。
15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為19.02萬元,主要用于:部門按規定的工資總額以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。 
16.災害防治及應急管理支出(類) 應急管理事務(款)安全監管(項):2019年預算數為1.00萬元,主要用于:農村安全生產監管支出。


六、一般公共預算基本支出情況說明
農興鄉政府2019年一般公共預算基本支出407.14萬元,其中:
人員經費364.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、 職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費42.58萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
農興鄉政府2019年“三公”經費財政撥款預算數3.00萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費3.00萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
(一)因公出國(境)經費與2018年預算均未做安排。
(二)公務接待費較2018年預算下降33.33%,主要原因是采取有力措施嚴守三公經費支出“底線”,規范公務接待標準,以“廉潔、節儉、增效”為目標,強化廉潔意識,堅決制止奢侈浪費。
2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費。
(三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算均未做安排。
部門現有公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2019年未安排公務用車購置費。
2019年未安排公務用車運行維護費。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
農興鄉政府2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數14.36萬元,其中:會議費0萬元,培訓費0萬元,差旅費14.36萬元。
(一)會議費與2018年預算持平
(二)培訓費與2018年預算持平
(三)差旅費較2018年預算下降52.54%,主要原因是2019年人員減少及公業務費用壓縮。
九、政府性基金預算支出情況說明
農興鄉政府2019年政府性基金預算支出0.50萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0.50萬元。
十、國有資本經營預算支出情況說明
農興鄉政府2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2019年,農興鄉政府及下屬農業服務中心等4家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為42.58萬元,較2018年預算減少8.10萬元,下降16.15%。主要原因是人員減少4個,經費減少;主要用于保障農興鄉政府運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用。
(二)政府采購及購買服務情況
2019年,農興鄉政府安排政府采購預算1.00萬元,主要用于采購便攜式計算機、多功能一體機。
農興鄉政府2019年無購買服務項目,未安排購買服務預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2018年底,農興鄉政府所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年農興鄉政府整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目2個,總金額155.80萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十二、名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2. 上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3. 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5. “三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
6.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7.一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。
8.社會保障和就業支出(類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。
9.衛生健康支出(類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
10.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

附:表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表


附件:
最新部門預算公開報表-501130-蓬溪縣農興鄉人民政府.xls
 
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