蓬溪縣新會鎮人民政府2019年部門預算編制說明
來源: 蓬溪縣人民政府網    時間:2019 年 4 月 2 日
一、基本職能與主要工作
(一)新會鎮人民政府職能簡介
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,穩定農村基本經濟制度,堅持依法行政,推進政務公開,加強對村民委員會的指導,提高、培育村民委員會自治能力。
2.促進發展??蒲е貧┓⒄構婊?,營造農村經濟發展環境,加強農村市場監督 ,培育、提升市場功能,搞活市場流通,推廣農業技術,完善農業社會化服務體系,引導農民發展現代農業,調整產業結構,加強農村勞動力技能培訓,引導農村勞動力轉移和就業,不斷提高社會主義新農村建設水平。
3.維護穩定。要堅持“立黨為公,執政為民”,緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作,突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。要加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設,加強社會治安綜合治理,加強對突發事件的預警和管理,建立、健全各種應急機制,加強民事糾紛調解,化解農村社會矛盾,開展農村扶貧和社會救助,切實保障農民合法權益,維護農村社會穩定。
4.加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鎮村規劃等社會管理,加強社會主義精神文明建設,做好防災減災工作,加強環境?;?,努力改善農村人居環境,不斷提高農村人口素質和農民生活質量。
5.提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系,引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用,發展農村社會公益事業和集體公益事業,加強農村基礎設施建設,增強公共產品,提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務,及時向上級黨委、政府反映社情民意,進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
(二)新會鎮人民政府2019年重點工作
2019年,新會鎮將繼續深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記來川視察重要講話精神,“不忘初心、牢記使命”,積極對標省委十一屆三次全會、市委七屆六次全會精神和縣委十三屆八次全會精神,以“查問題、講擔當、提效能”作風整治行動為契機,繼續抓好安全生產、脫貧攻堅、掃黑除惡、環境?;さ雀饗罟ぷ髀涫?。
1.夯實黨建責任,切實鞏固執政基礎。
2.壓實幫扶責任,全力沖刺脫貧攻堅。
3.創新發展機制,全面深化農村改革。
4.加快基礎建設,提升群眾幸福指數。
5.健全保障體系,促進社會和諧發展。
二、部門預算的構成
蓬溪縣新會鎮人民政府屬于鄉鎮一級預算單位,其中行政單位1 個,因編辦機構改革將4個事業單位(農業服務中心、村建所 、社會保障中心、宣傳文化)統一納入1個參照公務員法管理的事業單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,新會鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共財政預算收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。新會鎮政府2019年收支總預987.0194萬元,較2018年收支預算總數增加116.621萬元。主要是人員經費增加、項目等增加。
(一)收入預算情況
新會鎮人民政府2019年收入預算987.0194萬元,其中:一般公共預算撥款收入987.0194 萬元,占 100 %。
(二)支出預算情況
新會鎮人民政府2019年支出預算987.0194萬元,其中:基本支出784.8394萬元,占79.52 %;項目支出202.18萬元,占20.48%。
四、財政撥款收支預算情況說明
新會鎮人民政府2019年財政撥款收支總預算987.0194萬元。較2018年收支預算總數增加116.621萬元,主要是經費增加、項目增加。
1.收入包括:本年一般公共預算撥款收入987.0194 萬元。
2.支出包括:一般公共服務支出353.3156萬元、社會保障和就業支出60.928萬元、衛生健康支出15.0329萬元、城鄉社區支出21.05萬元、農林水支出502.688萬元、住房保障支出33.0049萬元、災害防治及應急管理支出1萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
新會鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款987.0194萬元,較2018年預算數增加116.621萬元,主要是人員經費增加、項目等增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出353.3156萬元,占35.81 %;社會保障和就業支出60.928萬元,占6.17%;衛生健康支出15.0329萬元,占1.52%;城鄉社區支出21.05萬元,占2.13 %;農林水支出502.688萬元,占50.93%;住房保障支出 33.0049萬元,占3.34%;災害防治及應急管理支出1萬元,占0.1%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況(需分項級科目分別作說明)
1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項): 2019年預算數為327.0856萬元,主要用于行政單位的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、等方面的支出。
2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項): 2019年預算數為 22.23萬元,主要用于辦公費、郵電費、維修(護)費、其他交通費用等方面的支出。
3.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):一般行政管理事務(紀檢):2019年預算數為2萬元,主要用于紀檢監察等方面的支出。
4.一般行公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(群眾)(項):2019年預算數為2萬元,主要用于。社會團體、群眾團體及工會、婦聯等方面支出
5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為40.1283萬元,主要用于單位實施養老保險由單位繳納的基本養老保險費等方面的支出。
6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為16.0513萬元,主要用于單位實施養老保險由單位繳納的職業年金等方面的支出。
7.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2019年預算數為4.7484萬元,主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費等方面的支出
8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為8.0045萬元,主要用于行政單位基本醫療保險繳費等方面的支出。
9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為6.0404萬元,主要用于事業單位事業人員醫療保險繳費等方面的支出。
10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):2019年預算數為0.988萬元,主要用于單位大額住院補充保險繳費等方面的支出。
11.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):2019年預算數為17.05萬元,主要用于社區辦公費、生活補助等方面的支出。
12.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)  其他城鄉社區公共設施支出(項):2019年預算數為1萬元,主要用于社區道路、照明、公共交通等公共設施建設維護與管理等方面的支出。
13.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):2019年預算數為3萬元,主要用于城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
14. 農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):2019年預算數為502.688萬元,主要用于村干部生活補助、辦公費、維修維護、對農村綜合改革示范試點、新型農業社會化服務體系建設費等方面的支出。
15.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算為33.0049萬元,主要用于單位匹配部分公積金等方面的支出。
16.災害防治及應急管理支出(類)應急管事事務(款)安全監管(項):2019年預算為1萬元,主要用于單位安全檢查等工作經費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
新會鎮人民政府2019年一般公共預算基本支:784.8394萬元,其中:
人員經費725.1474萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
公用經費59.692萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
新會鎮人民政府2019年“三公”經費財政撥款預算數2萬元,其中:因公出國(境)經費 0萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行維護費  0萬元。
1.因公出國(境)經費本年及上年均未安排。
2.公務接待費較2018年預算持平。
2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支用餐費。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元;新會鎮人民政府現有公務用車 0 輛;2019年未安排公務用車購置費;2019年未安排公務用車運行維護費。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
新會鎮人民政府2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數14.5萬元,,其中:會議費0.4萬元、培訓費1萬元、差旅費13.1萬元。
1.會議費較2018年預算下降55%,主要原因是為保障政府正常運轉,縮減會議費開支。
2.培訓費與2018年預算下降55.55%,主要原因是為保障政府正常運轉,縮減培訓費開支。
3.差旅費較2018年預算下降78.91%。主要是公業務費縮減,節約開支。
九、政府性基金預算支出情況說明
新會鎮人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、國有資本經營預算支出情況說明
新會鎮人民政府2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2019年,新會鎮人民政府機關以及下屬1個參照公務員法管理管理的事業單位的機關運行經費財政撥款預算為59.692萬元,主要包括:1、辦公費10.7萬元;2、水費0.5萬元;3、電費2.5萬元;4、郵電費8萬元;5、差旅費11.28萬元;6、維修(護)費1萬元;7、培訓費1萬元;8、公務接待費2萬元;9、工會經費4.0128萬元;9、福利費6.0192萬元10、其他交通費12.68萬元。較2018年預算減少3.8873萬元,下降6.51%,主要是厲行節約,嚴格控制公業務費。
(二)政府采購及購買服務情況
2019年,新會鎮人民政府安排政府采購預算4萬元主要用于采購辦公桌椅、電腦等。
新會鎮人民政府2019年無購買服務項目,未安排購買服務預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2018年底,新會鎮人民政府單位所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2019年部門預算無安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年新會鎮人民政府整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目1個,總金額353.3156萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十二、名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。 
3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要利息收入等。
5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 
7.一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項):指用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。
8.一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
9.一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)臺灣事務(項):指用于臺灣事務方面的支出。
11.一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)事業運行(項):指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
12.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 
14.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 
15.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
16.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
18.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
19.“三公”經費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
20.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附:表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表



蓬溪縣新會鎮人民政府
2019年3月25日

附件:
最新部門預算公開報表-501102-蓬溪縣新會鎮人民政府.xls
 
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